Regneskapsresultatet for Helse Møre og Romsdal i august viser et negativ avvik på -1,7 mill. kroner målt i forhold til nye resultatkrav.
Hittil i år er det dermed et avvik mot budsjett på -25,5 mill. kroner, noe som tilsvarer et negativt avvik på -50,2 mill. kroner målt mot nytt resultatkrav.
I et saksframlegg til et styremøte i HMR 28. september meldes det om en positiv utvikling i resultatet i august, men det er naturlig å se de tre sommermånedene under ett, da både aktivitet, varekostnader og lønn ofte jevner seg ut mellom disse tre månedene.
Inntektene viser et positivt avvik på 5,5 mill. kroner i august korrigert for lavere basisbevillinger som følge av endringer i pensjonskostnader. Merinntektene skyldes i hovedsak høyere pasientrelaterte inntekter enn budsjettert, både på gjestepasienter og andre selvbetalende pasienter.
Fortsatt for høye lønnsutgifter
Lønnskostnader, korrigert for pensjon, viser et merforbruk på 4,4 mill. kroner i august.
Dette er en positiv utvikling i forhold til juli, der merforbruket var på ‐7,9 millioner kroner. Avviket i august skyldes bruk av overtid og ekstrahjelp.
Sammenlignet med 2015 er forbruk av overtid noe høyere enn august i fjor.
Nivået på sykelønnsrefusjonen er også høyere og kompenserer for noe av merforbruket. Nivået på samlet lønn er fortsatt for høyt.
Tiltak knyttet til overtidsbruk, vikarer og nye ansettelser er fortsatt nødvendig.
Varekostnader, driftskostnader og finanskostnader viser samlet et negativt avvik på 2,8 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak en endring i varelager.
Prognose for 2016 er vurdert til et resultat på 2,9 mill. kroner. Dette er -66 mill. kroner lavere enn nytt resultatkrav på 69 mill. kroner.
Prognosen er uendret i forhold til forrige rapportering.
I forbindelse med budsjettet var det synliggjort tiltak for å spare inn 100 mill. kroner. I august måned er det en tiltaksrealisering på 68%, mens den hittil i år er på 74%.
– Det vil være nødvendig med langt flere tiltak enn det som er lagt inn i budsjettet for å nå budsjettbalanse, viser sakspapirene.
Ved utgangen av august hadde HMR en kassakreditt på -271 mill. kroner.
HMR fikk i foretaksmøtet 30. august 2016 endret driftskredittrammen med 363 mill. kroner fra 70 til 433 mill. kroner.
